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              海南政法職業學院設備(裝備)購置與運行維護項目績效自評報告

              發布時間:2019-07-15 瀏覽量:0

              一、設備(裝備)購置與運行維護項目概況

              (一)項目單位基本情況

              海南政法職業學院是經國家批準的海南省唯一一所專業設置涵蓋公安、司法、法律類專業的公辦高等政法類職業學院。2009年初,學院順利通過教育部人才培養水平評估;2009年至2017年連續九年被評為“海南省高等學校畢業生就業工作優秀單位”;2009年,學院被中央政法委列為政法干警招錄培養體制改革試點單位,為全國唯一綜合培養公安、司法人才試點招生高職院校;2012年列入海南省單獨招生高職院校。

              學院位于海南省海口市新大洲大道,交通便利。有在校學生4700多名,設有公安司法系、應用法律系、法務技術系、公共安全技術系和公共教育部、社會科學部、警訓部等七個教學系部,有治安管理、交通管理、司法警務、刑事執行、司法鑒定技術(物證技術方向)、消防工程技術、法律事務、法律事務(基層法律服務方向)、法律事務(中小企業法務助理方向)、法律事務(人民調解員方向)、行政執行、法律文秘、法律文秘(書記官方向)、會計(司法會計方向)、社區矯正、社會工作(司法社會工作方向)、安全防范技術、信息安全與管理、通信技術等22個招生專業(含專業方向)。學院教學設施完善,在法院、檢察院、公安局、律師事務所、監獄等單位建立了75個校外實習實訓基地。學院運用CRP系統全面推行信息化管理,引入“世界大學城云空間”系統,信息化智慧校園建設處于省內領先水平, “注重應用、一體建設、人人參與”的信息化建設模式得到教育部和海南省教育廳的充分肯定。

              學院以改革創新破解發展難題,以合作辦學促進層次提高,積極搭建人才培養立交橋,創建學生學歷提升的通道。與海南大學、海南師范大學等本科院校開展“3+2”專本銜接的合作辦學項目,該項目專業學生畢業后可進入海南大學、海南師范大學等本科院校就讀,畢業時可獲得全日制本科文憑;與澳大利亞、加拿大等國家有關院校簽訂合作辦學協議,相應專業部分學生可作為國際交換生出國游學。

              學院全面落實“一切為了學生,為了學生的一切”的辦學理念,立足政法,面向社會,堅持以服務為宗旨,以就業為導向,走產學研合作辦學道路;依托行業,緊緊圍繞海南經濟發展和社會治理的需要,深化教育教學改革,加強專業建設,努力提高人才培養質量;堅持德育為先,技能本位,大力弘揚解放思想、開拓進取、忠于法治、甘于奉獻的精神,秉承“德法兼備、知行合一”的校訓,以警務化管理作為學生德育教育的有效載體,培養學生良好的職業素質和自理、自律、自治能力,著力培養學生職業技能和實踐能力,有效促進學生德智體全面發展。我院學生在國內各類教學、競技和文體比賽中取得優異成績。2018年我院就業率95.62%,業內就業率79.75%。

              學院現有專職教師169名,兼職教師200多名,具有博士學位和在讀博士教師7名,碩士學位教師144名,高級職稱教師90名,國務院特殊津貼專家1人,海南省優秀專家2人,省委省政府直接聯系專家2人,海南省人大常委會立法專家顧問2名,“雙師”型教師131人,省級教學名師2名,省級教學團隊4個。教學、科研實力雄厚。治安管理、法律文秘(書記官方向)、安全防范技術、交通管理、會計(司法會計方向)5個專業被評為海南省特色專業;法律文秘(書記官方向)的《書記官速錄技能》課程被評為國家級精品課程;《司法會計檢查》、《安全防范技術》、《治安案件查處》等10門課程被評為省級和部級精品課程;《經濟犯罪偵查》、《罪犯心理與矯正》課程被評為海南省高職高專院校優質核心課程。

              學院承擔國家社會科學基金、全國教育科學規劃項目等國家級課題10項,承擔省(廳)級、院級課題以及各類社會工作專項和橫向課題202項,在國內外公開發表的相關論文1381余篇,出版學術專著和教材163本。

              學院注重學生個性發展,重視校園文化建設,重視做好學生的獎勵與資助工作。“名師論壇”、“博士論壇”、“讀書節”、“法律文化節”使學生開闊視野,增長才智。國家獎學金、國家勵志獎學金、海南省優秀貧困生獎學金、學院獎學金等,獎勵品學兼優的學生;設有學院勤工助學基金、建檔立卡家庭經濟困難學生資助等多項助學金,資助家庭經濟困難的學生。2018年,學院獎助學金發放比例占學生人數的55%。

              學院堅持服務社會、服務基層的辦學方針,學歷教育與培訓教育兩翼并重。經過多年努力,已經成為全省政法干部培訓基地、國家公務員培訓基地、基層兩委干部培訓基地、國家司法考試海南基地、全國計算機等級考試考點、速錄師國家職業資格技能鑒定工作站;擁有全省鑒定門類最全的司法鑒定中心,為區域經濟社會發展和法制建設做出了顯著的貢獻。

              (二)設備(裝備)購置與運行維護項目基本情況

              2018年,財政預算撥入設備(裝備)購置與運行維護項目資金646.00元,資金性質為經費撥款。此項目主要投入農商銀行貸款貼息維修維護工程項目、購置教學辦公設備項目、設施設備保養維護項目四個方向。

              (三)設備(裝備)購置與運行維護項目績效目標與績效指標設定

              1.項目績效目標

              1)農商銀行貸款貼息項目績效目標

              農商銀行銀行貸款貼息項目用于支付我院貸款利息,我院借款合同(合同編號: 海口農商銀行 2011 年固借(誠)字第002 號)項中約定,每筆貸款借款人都要按貸款年率 7.205%向貸款人支付貸款利息。該筆貸款2018年初本金余額1284萬元,預計2018年需支付貸款利息一百多萬元。項目績效目標為支付全部貸款利息。

              2)維修維護工程項目績效目標

              保障學院各項設施設備正常運轉,改善學院教學、辦公環境。例如沙灘排球基地建設工程、學生宿舍樓外墻清洗、千人禮堂防水補漏工程等。

              3)購置教學辦公設備項目績效目標

              保障學院各類教學設備、教學家具、辦公用品等購置使用。例如購置司法會計專業設備、建設電子電公司實訓室、臺式電腦、格力空調、信息化設備、控制臺等信息化設備、惠普電腦、千人報告廳音響等、千人報告廳更換光線等、辦公卡座、辦公桌等辦公家具設備。

              4)設施設備保養維護項目績效目標

              滿足學院教學、辦公設施設備保養維護的需要,保障我院設施設備的正常使用。例如階梯教室投影儀更換燈泡、空調維修、實訓樓6樓拾音器維護、監控維護、制作不銹鋼架子、禮堂幕布改造、學院1#電梯保養、培訓中心報告廳椅子拆除等。

              2.績效指標設定

              指標類型

              指標名稱

              績效目標

              績效標準

              產出指標

              教學辦公設備

              50項

              50項以上

              40-50項

              30-40項

              30項以下

              維修維護工程

              50項

              50項以上

              40-50項

              30-40項

              30項以下

              成效指標

              貸款貼息

              支付100%

              100%

              90%-100%

              85%-90%

              80%以下

              設施設備保養維護

              50項

              50項以上

              40-50項

              30-40項

              30項以下

               二、設備(裝備)購置與運行維護項目資金使用及管理情況

              (一)項目資金到位情況分析

              本項目實施時間為2018年1月至2018年12月。財政年初預算646.00萬元已全額撥入我院,資金到位率達100%。

              (二)項目資金實際使用情況

              2018年設備(裝備)購置與運行維護項目資金646.00萬元,使用610.62萬元,結余35.38萬元。此項目資金用于三個方向。一是教育事業支出66.82萬元,主要用于農商銀行貸款貼息、購司法會計專業設備、階梯教室投影儀更換燈泡、沙灘排球基地建設工程、建設電子電公司實訓室等,占項目資金的10.34%;二是行政管理支出96.34萬元,主要用于臺式電腦、格力空調、信息化設備、控制臺等信息化設備、惠普電腦、千人報告廳音響等、千人報告廳更換光線等、辦公卡座、辦公桌、相機充電池的購置,占項目資金的14.91%;三是后勤保障支出447.46萬元,主要用于千人禮堂防水補漏工程、3D模擬實訓室裝修工程、11棟618、620房陽臺欄桿維修、二教禮堂天花木造型維修工程、十五棟更換排污管、換禮臺房間吊頂涂料工程、二教六樓玻璃房改造工程、心理咨詢室涂料等維修改造小工程項目,占項目資金的69.27%。最后是結余資金35.38萬元,省財政廳已批復結轉2019年使用,占項目資金的5.48%。具體支出情況如下表:

              設備(裝備)購置與運行維護項目2017年度經費執行情況表

              序號

              經濟分類

              金額(萬元)

              1

              辦公費

              15.54

              2

              維修(護)費

              382.03

              3

              其他勞務費

              5.35

              4

              委托業務費

              6.78

              5

              辦公家具設備購置

              88.83

              6

              教學儀器等設備購置

              19.81

              7

              其他設備購置

              45.02

              8

              軟件購置

              3.30

              9

              債務付息

              43.96

              10

              結余

              35.38

              合計


              646.00

              在經費使用過程中,嚴格按照財務核算規定開支使用,未發現截留、挪用、套取、轉移專項資金的情況。

              (三)項目資金管理情況

              為合法、合規使用設備(裝備)購置與運行維護項目資金,提高資金使用效率,規范采購程序,采取了如下一些控制措施:

              1.依據如下文件控制經費的使用:《海南政法職業學院黨委會議事規則》《海南政法職業學院院長辦公會議事規則》《海南政法職業學院財務管理暫行辦法》、《海南政法職業學院本級公務卡管理暫行辦法》、《海南政法職業學院差旅費管理辦法》、《海南政法職業學院發票報銷規定》等。

              2.嚴格內部審批控制程序,項目所有經費使用需先通過我院CRP信息系統報送預算審批,使用金額達到一定額度還需學院黨委會或院長辦公會討論通過后再展開相應工作,工作完成后再按我院財務相關規定提供報賬資料,報銷轉賬。海南政法職業學院財務人員、省財政廳國庫支付局會計核算站負責審核、監督,隨時掌握和監督項目資金開支情況,確保經費使用范圍符合項目規定的開支,專款專用。

              三、設備(裝備)購置與運行維護項目組織實施情況

              (一)項目組織管理情況

              本項目的設立是為了提高我院設施設備保障管理水平,主要是投入教學、行政、后勤等設施設備更新維護,主要涉及后勤處、教務處、院辦等部門。項目由財務處統籌協調,各相關部門緊密配合,具體實施。各相關部門根據自身職責管理情況提出年度預算,列明測算依據及績效目標。財務處根據預算情況統籌協調資金分配并報送院領導審批后,各部門再根據預算安排組織開展相關工作,工作結束后按財務相關制度報賬使用經費。財務處還加強日常檢查監督工作,確保項目順利開展。

              (二)項目實施完成情況

              1.農商銀行貸款貼息項目績效目標完成情況

              財政及時撥付的設備(裝備)購置與運行維護項目資金保障了2018年貸款利息的償還 ,完成了2018年貸款利息43.96萬元的支付工作,履行了我院借款合同(合同編號: 海口農商銀行 2011 年固借(誠)字第002 號)項中約定2018年9月開始根據海南省財政廳文件,此項貸款由財政還款,不需學院再支付貸款利息。

              2.維修維護工程項目績效目標完成情況

              完成了沙灘排球基地建設工程、學生宿舍樓外墻清洗、千人禮堂防水補漏工程、3D模擬實訓室裝修工程、11棟618、620房陽臺欄桿維修、二教禮堂天花木造型維修工程、十五棟更換排污管、換禮臺房間吊頂涂料工程、二教六樓玻璃房改造工程、心理咨詢室涂料、實訓教師補漏等工程、二教禮堂舞臺木地板翻修工程、綜合樓水池更換水管單閥、實訓樓衛生間、十六棟外墻涂料及二教3至6層衛生間改造工程、學院道路改造工程、培訓樓修柱子等、培訓中心517房衛生間補漏、女生宿舍一至六樓兩側電房補漏、9棟704房管道修復、學院景觀湖櫻花防水工程、實訓樓一、二層涂料修補工程、實訓樓一、二層地板及樓梯清潔工程、學院涂料補漏等工程、圖書館及運動場衛生間改造工程、10棟后電動車停車位硬化工程、11棟114房更換排水管及實訓樓大理石修復、實訓樓前大理石水溝蓋板工程、培訓食堂三樓廚房改造工程、學生公寓樓宿舍涂料工程、實訓樓后側面機房鋼結構房及吸音工程、行政樓一樓男女衛生間改造工程、二教、心理咨詢室及實訓樓教室維修補漏等工程、培訓樓食堂改造工程、觀禮臺房間吊頂涂料工程、實訓樓前大理石路牙工程、11棟學生宿舍寒假維修工程、1、2食堂樓梯改造、1、2食堂電纜線路改造工程、圖書館防火門及教室防水等工程、11號樓前校園大理石花池改造工程、球場站臺立柱改造工程、校園道路路沿石及大理石路面改造工程、校園運動場等工程、教學樓樓梯、扶手等清潔11、15、16棟宿舍零星維修、三食堂排水溝蓋改造、11棟514、623、626旁消防管道更換、圖書館二樓地板磚維修、多功能舞臺滅火系統、運動場國旗臺工程、司11棟消防閥門改造、11、15棟學生宿舍電表改造工程、2018年維修工程五 54項小工程建設,支出費用348.34萬元,極大的提高了我院基礎設施設備條件,保障了我院教學、辦公環境。

              3.購置教學辦公設備項目績效目標完成情況

              購置了司法會計專業設備、建設電子電公司實訓室、臺式電腦、格力空調、信息化設備、控制臺等信息化設備、惠普電腦、千人報告廳音響等、千人報告廳更換光線等、辦公卡座、辦公桌、相機充電池、購三門書柜、餐臺、顯示器、涉密計算機管理軟件、打印機、移動硬盤、惠普一體機、華碩筆記本電腦、防水墻、購功放機等二教103會議室音響、復印機、會議室電視機、人臉識別考勤系統、閃光燈等相機配件、銅管含保溫等空調輔材、變速拉幕機、食堂餐桌椅、制作LED顯示屏、惠普一體打印機、不間斷電源等67項(次)各類設備及材料,支出費用145.81萬元,滿足了學院教學、辦公設備、家具、材料的需要,提高了我院教學、辦公條件。

              4.設施設備保養維護項目績效目標完成情況

              進行了階梯教室投影儀更換燈泡、空調維修、實訓樓6樓拾音器維護、監控維護、制作不銹鋼架子、禮堂幕布改造、學院1#電梯保養、培訓中心報告廳椅子拆除、16棟太陽能真空管更換維修、文印室復印機維修、更換門鎖、焊接維修材料、廣場水吧吧臺維修、保密柜維修、學院2號電梯維修、購監控硬盤數據線網線等、操場監控拆除及安裝、2號電梯年檢、10000KV發電機蓄電池、維修椅子、安裝二教教室窗簾軌道、電箱電纜等、服務中心筆記本電腦維修、拆裝空調、紗窗維修、第一、二食堂送風系統設備、食堂電磁廚具設備、燈管等維修材料、制作潲水存放間、實訓樓1、2樓報告廳LED維修、學院監控設備維修、電動巡警車維修、涼亭維修、衣柜維修、辦公電腦數據恢復等56項(次)設施設備保養維護,支出費用69.51萬元,滿足了學院教學、辦公設施設備保養維護的需要,確保了我院設施設備的正常使用。

              四、設備(裝備)購置與運行維護項目績效情況

              設備(裝備)購置與運行維護項目績效目標完成情況表

              指標類型

              指標名稱

              績效目標

              績效標準

              完成情況

              自評結果

              產出指標

              教學辦公設備

              50項

              50項以上

              40-50項

              30-40項

              30項以下

              54項

              維修維護工程

              50項

              50項以上

              40-50項

              30-40項

              30項以下

              67項

              成效指標

              貸款貼息

              支付100%

              100%

              90%-100%

              85%-90%

              80%以下

              100%

              設施設備保養維護

              50項

              50項以上

              40-50項

              30-40項

              30項以下

              56項

              五、綜合評價情況及評價結論

              (一)項目評價工作過程

              1.評價依據

              根據海南省財政廳文《海南省財政廳關于開展2019預算績效管理工作的通知》的要求,按照省政府辦公廳《關于推進預算績效管理的實施意見》(瓊府辦【2011】184號)的有關要求和《海南政法職業學院院長辦公會議事規則》,通過海南政法職業學院2018年度第九次院長辦公會決定調整項目績效評價工作組成員后制定出本項目績效評價工作方案和評價具體指標,對項目績效指標完成情況進行小結自評,經充分討論后形成項目績效自評報告。

              2.選用評價指標和評價方法的原則

              評價指標包括兩大類,一類是定量指標,一類是定性指標。定量指標包括共性指標和個性指標。定性指標指無法通過數量計算分析評價內容,而采取評價對象進行客觀描述和分析反映評價結果的指標。定性指標是通過各項定性因素的分析判斷,讀定量指標評價結果進行全面的校驗、修正和完善,形成項目績效定量與定性評價相結合的綜合評價結論。

              (二)項目綜合評價結論

              項目績效評價小組按照項目績效目標、管理制度、組織管理情況、項目完成情況等對項目進行綜合評價,對各項指標進行了綜合打分,具體見表所示。

              設備(裝備)購置與運行維護項目綜合評價評分表

              一級指標

              分值

              二級指標

              分值

              三級指標

              分值

              得分

              項目決策

              20

              項目目標

              4

              目標內容

              4

              4

              決策過程

              8

              決策依據

              3

              3

              決策程序

              5

              5

              資金分配

              8

              分配辦法

              2

              2

              分配結果

              6

              6

              項目管理

              25

              資金到位

              5

              到位率

              3

              3

              到位時效

              2

              2

              資金管理

              10

              資金使用

              7

              7

              財務管理

              3

              3

              組織實施

              10

              組織機構

              1

              1

              管理制度

              9

              7

              項目績效

              55

              項目產出

              15

              產出數量

              5

              5

              產出質量

              4

              4

              產出時效

              3

              3

              產出成本

              3

              3

              項目效益

              40

              經濟效益

              8

              7

              社會效益

              8

              7

              環境效益

              8

              7

              可持續影響

              8

              8

              服務對象滿意度

              8

              8

              總分

              100


              100


              100

              95

              評價等次


                  本項目的實施為我院教學、行政辦公環境、基礎設施建設、辦公設備購置、維修材料購置等提供有力的經費保障作用,推動了各項工作較好的開展,極大的服務了我院師生,項目綜合評價為優秀。


               
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